Esse artigo irá auxiliá-lo no preenchimento das informações de NF-e no caso de você receber o seguinte erro:
“Erro de validação schema: o campo ‘origem’ foi preenchido incorretamente”
Por que a nota foi rejeitada?
Esse erro acontece porque o campo Origem do ICMS (orig) foi preenchido com um valor inválido.
A SEFAZ só aceita valores inteiros entre 0 e 8, cada um representando uma origem específica da mercadoria ou do serviço.
Se for informado um valor fora desse padrão (por exemplo 0.0, com decimal), a Nota Fiscal será rejeitada.
Exceção importante
A rejeição só ocorre quando o valor informado não está entre os números inteiros de 0 a 8.
- Se você selecionar corretamente uma das opções válidas, a Nota será aceita.
## Como resolver essa rejeição de forma prática
1. Localize o campo **Origem ICMS**
Na tela da sua NF-e, vá até os detalhes do produto/serviço e localize o campo Origem ICMS (orig).
2. Preencha com um valor válido
Escolha um dos valores permitidos (inteiros de 0 a 8):
- 0 – Nacional, exceto com conteúdo de importação
- 1 – Estrangeira, importação direta
- 2 – Estrangeira, adquirida no mercado interno
- 3 – Nacional, com mais de 40% de conteúdo importado
- 4 – Nacional, cuja produção atende aos requisitos de importação
- 5 – Nacional, com até 40% de conteúdo importado
- 6 – Estrangeira, sem similar nacional
- 7 – Estrangeira, com similar nacional
- 8 – Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%
⚠️ Atenção: o campo deve ser preenchido apenas com o número inteiro correspondente (exemplo: 0), sem pontos, vírgulas ou casas decimais.
3. Corrija e reenvie a Nota Fiscal
Depois de ajustar o campo Origem ICMS, realize a emissão novamente.
O envio deve ser aceito sem problemas 😉
💡 Dica: Em caso de dúvida sobre qual valor utilizar, consulte sua contabilidade. Eles podem orientar qual código corresponde à operação da sua empresa.
Lembre-se de que, em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está disponível para ajudar.
